Condizioni generali di servizio per approvvigionamento, sourcing e produzione Private Label

1. Parti

   1. Il Fornitore

      Wave Srl, operante con il marchio Italian Fashion Sourcing
      Sede legale: Via Giovanni da Cascia 27, 50127 Firenze (FI), Italia
      Sede operativa: Via Orcagna 47, 50121 Firenze (FI), Italia
      Partita IVA e codice fiscale: IT06928860482
      EORI: IT06928860482
      PEC: [email protected]
      Email: [email protected]
      Telefono e WhatsApp: +39 055 016 68 42
      (il “Fornitore”)

   2. Il Cliente

      L’impresa che accetta le presenti Condizioni mediante la procedura di accettazione pubblicata su italianfashionsourcing.com, o con uno dei comportamenti di cui al paragrafo 2.5, identificata dalla ragione sociale, dalla sede legale, dalla partita IVA o dal codice di identificazione fiscale, dal legale rappresentante, dall’indirizzo email e dal numero di messaggistica comunicati al Fornitore in tale procedura o nel corso del rapporto commerciale (il “Cliente”).

2. Oggetto e ambito dei servizi

   1. Le presenti Condizioni, unitamente al preventivo dei costi allegato, che ne costituisce parte integrante, rappresentano le condizioni contrattuali generali e la descrizione dei servizi che il Fornitore si impegna a eseguire per conto del Cliente.

   2. Il Fornitore presta servizi di approvvigionamento, sourcing e produzione Private Label nei distretti italiani del commercio all’ingrosso e del pronto moda.

   3. I servizi possono comprendere sessioni di acquisto online, scouting di fornitori e ordini di produzione presso produttori selezionati.

   4. Salvo quanto espressamente indicato per iscritto, il Fornitore opera esclusivamente in qualità di intermediario e mai in qualità di produttore.

   5. La partecipazione del Cliente a qualsiasi sessione di acquisto, la richiesta di preventivi o l’accettazione di merci o fatture costituiscono piena e irrevocabile accettazione del presente Contratto, anche in assenza di una copia sottoscritta.

   6. Unica controparte

      Il Cliente è l’unica controparte del Fornitore ed è il solo responsabile di tutte le obbligazioni derivanti da qualsiasi ordine effettuato a suo nome, indipendentemente da qualsiasi accordo, partecipazione o ripartizione dei costi intercorrente tra il Cliente e terzi, sia esso comunicato o meno al Fornitore. Nessun accordo di tal genere potrà essere invocato per ridurre, differire, ripartire o estinguere le obbligazioni del Cliente.

3. Identificazione del Cliente e attivazione del rapporto

   1. Il Cliente è tenuto a fornire, prima della prima sessione di acquisto e quale condizione sospensiva della stessa, la propria partita IVA o il proprio codice di identificazione fiscale, i dati di registrazione della propria impresa e un documento d’identità in corso di validità del proprio legale rappresentante.

   2. Il Fornitore ha facoltà di verificare tali informazioni e di rifiutare, sospendere o interrompere il servizio qualora esse non siano fornite, risultino incomplete o non possano essere verificate.

   3. La documentazione di esportazione non può essere emessa in assenza di dati identificativi validi. Qualsiasi ritardo, costo, onere doganale o sanzione derivante dalla loro comunicazione tardiva, incompleta o inesatta è a esclusivo carico del Cliente.

4. Sessioni di acquisto online

   1. Le sessioni si svolgono su appuntamento, esclusivamente tramite WhatsApp, Zoom o altre piattaforme concordate per iscritto.

   2. Una sessione di acquisto può estendersi su una o più giornate lavorative, in funzione del tempo necessario al Cliente per individuare e selezionare i prodotti e i fornitori desiderati.

   3. Ciascun venditore applica i propri minimi (generalmente euro 300–500 per magazzino) e le proprie regole di confezionamento (da 2 a 12 pezzi, o pacchi completi).

   4. Gli acquisti devono essere confermati nel corso della sessione.

   5. Ove sia richiesto un deposito ai sensi del Capitolo 9, nessuna sessione sarà avviata e nessun fornitore sarà visitato per conto del Cliente fino a quando tale deposito non sia stato ricevuto in fondi disponibili.

   6. Registrazione delle sessioni

      Il Cliente prende atto e accetta che le sessioni di acquisto, comprese le comunicazioni video e vocali, possano essere registrate dal Fornitore a fini probatori. Tali registrazioni costituiscono prova delle merci mostrate, delle selezioni effettuate e delle conferme rilasciate, e sono conservate dal Fornitore per tutta la durata del termine di prescrizione applicabile alle pretese derivanti dal presente Contratto.

   7. Le commissioni applicabili alle sessioni di acquisto sono disciplinate dal Capitolo 8. La modifica e la cancellazione degli ordini confermati sono disciplinate dal Capitolo 11.

5. Ordini di produzione (Private Label)

   1. Ogni ordine di produzione richiede un minimo di 100 pezzi per modello.

   2. Il Cliente assume la responsabilità esclusiva del rispetto di tutti i diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per controversie, pretese o danni connessi a violazioni di diritti di proprietà intellettuale.

   3. Tutte le specifiche, il branding e l’etichettatura devono essere concordati per iscritto prima dell’avvio della produzione.

   4. Le commissioni applicabili agli ordini di produzione sono disciplinate dal Capitolo 8.

6. Ricerca, sviluppo e prototipia

   1. Tutte le attività relative a ricerca, sourcing dei materiali, sviluppo tecnico, proposte di design o prototipia sono soggette a uno specifico preventivo, basato sulla complessità e sull’ampiezza della richiesta.

   2. Tali attività devono essere pagate anticipatamente e per intero, prima che il Fornitore dia inizio a qualsiasi attività di ricerca, scouting o prototipia.

   3. Sono ammesse modifiche ai prototipi fino all’approvazione finale; tuttavia, ogni modifica, adattamento o riprogettazione richiesta dal Cliente sarà soggetta a un corrispettivo aggiuntivo, da preventivare e accettare per iscritto prima dell’esecuzione.

   4. Oltre al costo dei campioni o dei prototipi addebitato dal produttore, il Fornitore applica un compenso fisso di coordinamento e gestione pari a Euro 100,00 per ciascun fornitore coinvolto, oltre a una commissione pari al 10% del valore totale dei campioni o dei prototipi realizzati. Tale commissione si applica a tutte le attività di campionatura e prototipia, indipendentemente dal fatto che il Cliente confermi successivamente l’ordine di produzione.

   5. Tutti i corrispettivi per ricerca, sviluppo e prototipia non sono rimborsabili, indipendentemente dal fatto che il Cliente proceda o meno con un ordine di produzione.

   6. Sviluppo di nuovi prodotti da zero

      In tutti i casi in cui il Cliente richieda lo sviluppo di un nuovo prodotto non ancora tecnicamente definito (inclusi, a titolo esemplificativo, schizzi concettuali, disegni preliminari o rendering estetici), l’intera attività necessaria a trasformare tale concept in un articolo pronto per la produzione (progettazione tecnica, CAD/modellistica, prototipia, ricerca dei materiali, prove di vestibilità, modifiche e relativa gestione del progetto) sarà soggetta a un tariffario separato, indipendente dalla commissione di approvvigionamento di cui al Capitolo 8. Tali corrispettivi saranno comunicati anticipatamente e dovranno essere accettati e pagati dal Cliente prima dell’avvio di qualsiasi attività di sviluppo. Tali corrispettivi restano dovuti anche nel caso in cui il Cliente decida, in ultima analisi, di non procedere con l’ordine di produzione.

   7. Campioni

      La produzione dei campioni è soggetta a preventivo separato, a prezzi maggiorati e al versamento di un deposito anticipato, deducibile solo qualora il Cliente confermi la produzione completa. Tutti i costi correlati (spedizione, dogana, imposte) sono a esclusivo carico del Cliente.

   8. Per gli accessori in pelle possono rendersi necessari fustelle o stampi. I costi di attrezzaggio non sono rimborsabili e devono essere pagati per intero prima dell’avvio della produzione.

7. Assistenza in presenza e supporto diretto presso i fornitori

   1. Il Fornitore può offrire, esclusivamente previo appuntamento, un servizio di assistenza in presenza consistente nell’accompagnamento fisico e nel supporto presso le sedi di fornitori, produttori o venditori situati nei distretti di Firenze, Prato e Pistoia (il “Servizio di Assistenza in Presenza”).

   2. L’accompagnamento in presenza presso fabbriche e produttori (produzione Private Label / su commessa) è riservato esclusivamente ai Clienti che abbiano già effettuato almeno un ordine di produzione con il Fornitore. I Clienti che non abbiano effettuato alcun ordine di produzione possono accedere al Servizio di Assistenza in Presenza unicamente per visite a showroom e venditori all’ingrosso di pronto moda / ready-to-wear, e non hanno diritto a essere accompagnati o presentati presso alcuna fabbrica o produttore fino a quando un primo ordine di produzione non sia stato effettuato e confermato con il Fornitore.

   3. Il Servizio di Assistenza in Presenza è prestato esclusivamente su appuntamento e ha una durata di almeno un’intera giornata lavorativa per ciascun appuntamento.

   4. Il costo del Servizio di Assistenza in Presenza è fissato in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per giornata lavorativa, oltre alla commissione di approvvigionamento di cui al Capitolo 8, applicata a tutti gli ordini effettuati. Tale corrispettivo comprende il servizio di accompagnamento e di trasporto prestato dal Fornitore con il proprio veicolo. Esso è dovuto anticipatamente quale condizione per la prenotazione.

   5. Il Servizio di Assistenza in Presenza è prestato unicamente ed esclusivamente allo scopo di consentire al Cliente di effettuare ordini e/o acquistare merci presso i fornitori, produttori o venditori visitati. Con la prenotazione del servizio, il Cliente riconosce espressamente e si impegna affinché, durante l’accompagnamento in presenza, siano effettuati ordini e/o acquistate merci. Il servizio non può essere utilizzato per indagini di mercato, confronto di prezzi, raccolta di informazioni o per qualsiasi finalità diversa dall’effettiva emissione di ordini. Qualora durante l’appuntamento non sia effettuato alcun ordine e/o non sia acquistata alcuna merce, il corrispettivo giornaliero del Servizio di Assistenza in Presenza di Euro 250,00 resterà comunque integralmente dovuto.

   6. Durante l’accompagnamento in presenza, il Cliente non dovrà, in nessuna circostanza, tentare di aggirare o eludere il Fornitore, né instaurare, sollecitare, scambiare o tentare di ottenere contatti, trattative o rapporti diretti con le fabbriche, i fornitori, i produttori o i venditori visitati o presentati dal Fornitore. Qualsiasi violazione di tale obbligo darà diritto al Fornitore: (a) a una penale contrattuale immediata di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi immediatamente; e (b) all’immediata interruzione dell’accompagnamento e del tour, con effetto immediato e senza alcun diritto a rimborso. In tal caso, il corrispettivo giornaliero del Servizio di Assistenza in Presenza di Euro 250,00 resterà integralmente dovuto. Quanto precede si applica fermo restando il Capitolo 20 e il diritto del Fornitore di richiedere il risarcimento del maggior danno.

   7. Per l’intera durata della visita, il Cliente (e qualsiasi persona che lo accompagni) è tenuto a mantenere in ogni momento un comportamento corretto, rispettoso e cortese. Non sarà tollerato alcun comportamento scortese, offensivo, aggressivo o comunque inappropriato nei confronti dei fornitori, produttori o venditori visitati, ovvero del personale del Fornitore. In caso di tale comportamento, il Fornitore si riserva il diritto di interrompere immediatamente la visita e l’accompagnamento, con effetto immediato e senza alcun diritto a rimborso, restando integralmente dovuto il corrispettivo giornaliero del Servizio di Assistenza in Presenza di Euro 250,00.

   8. In caso di mancata presentazione del Cliente, cancellazione tardiva o mancata partecipazione all’appuntamento programmato per qualsiasi motivo non imputabile al Fornitore, il Cliente sarà tenuto a corrispondere: (a) l’intero corrispettivo giornaliero del Servizio di Assistenza in Presenza di Euro 250,00; e (b) una commissione di Euro 250,00, quale commissione minima forfettaria sulla sessione di acquisto non eseguita. A scanso di equivoci: i due addebiti hanno natura distinta. La voce (a) remunera il tempo e i costi operativi del Fornitore per la giornata; la voce (b) rappresenta la commissione minima che sarebbe stata applicata alla sessione di acquisto. Entrambi gli importi sono dovuti cumulativamente, per un totale di Euro 500,00.

8. Corrispettivi e commissioni

   1. Commissione di approvvigionamento

      Il Fornitore applica una commissione di approvvigionamento pari al 10% dell’importo totale degli acquisti confermati fino a euro 20.000,00. Per importi superiori a euro 20.000,00 resta comunque dovuta una commissione, che sarà oggetto di separata trattativa privata tra le Parti. Tale aliquota si applica alle sessioni di acquisto online, agli ordini di produzione e a ogni altra attività di approvvigionamento prevista dal presente Contratto.

   2. Commissione minima

      Si applica una commissione minima di Euro 250,00 per ciascuna sessione di acquisto, indipendentemente dalla durata della sessione o dal numero di giornate su cui essa si estende, e per ciascun ordine di produzione, indipendentemente dal valore complessivo dell’ordine o dal numero di produttori coinvolti.

   3. Pagamento anticipato della commissione minima

      La commissione minima di sessione di Euro 250,00 è dovuta anticipatamente quale condizione per la prenotazione della sessione di acquisto e non è rimborsabile una volta che la sessione sia stata programmata, indipendentemente dal fatto che il Cliente vi partecipi successivamente, effettui acquisti, la cancelli o non si presenti. Essa è integralmente imputata alla commissione di approvvigionamento dovuta su qualsiasi ordine confermato nel corso di tale sessione.

   4. Maturazione

      La commissione diviene immediatamente esigibile al momento della conferma dell’ordine e sarà inclusa nella prima fattura utile emessa dal Fornitore. Essa è calcolata sull’ordine così come originariamente confermato e non è ridotta da alcuna successiva modifica, riduzione o cancellazione.

   5. Servizi inclusi

      I corrispettivi comprendono: consulenza iniziale, scouting dei fornitori, sessioni di acquisto, ritiro e imballaggio delle merci e documentazione di esportazione. Qualsiasi servizio aggiuntivo richiesto sarà fatturato separatamente.

   6. Prezzi e contestazioni

      I prezzi sono comunicati al Cliente durante la sessione e sono quelli applicati dal fornitore. Qualsiasi contestazione relativa ai prezzi deve essere sollevata prima della conferma dell’ordine. Una volta confermato l’ordine, i prezzi sono definitivi e non potrà essere sollevata alcuna contestazione relativa a prezzo, sconto, valuta o tasso di cambio, né alcuna contestazione di tal genere potrà sospendere, ridurre o differire gli importi dovuti.

9. Deposito sul primo ordine

   1. Per ogni Cliente che effettui un primo ordine con il Fornitore, nonché per qualsiasi ordine successivo ove il Fornitore lo ritenga opportuno, il Fornitore richiederà un deposito anticipato quale condizione sospensiva per lo svolgimento della sessione di acquisto.

   2. L’importo del deposito è determinato dal Fornitore a sua esclusiva discrezione, sulla base del budget di acquisto dichiarato dal Cliente, delle categorie e quantità indicate, del numero di fornitori da visitare e del rischio commerciale dell’operazione. Il Fornitore non è tenuto a giustificare l’importo determinato.

   3. Il deposito deve essere ricevuto in fondi disponibili prima dell’inizio della sessione di acquisto. Nessuna sessione sarà avviata e nessun fornitore sarà visitato per conto del Cliente fino alla ricezione del deposito.

   4. Il deposito è imputato alla fattura finale. Qualora il deposito sia inferiore all’importo dovuto, il Cliente dovrà corrispondere il saldo residuo; qualora sia superiore all’importo dovuto, l’eccedenza sarà imputata in primo luogo ai costi di spedizione e l’eventuale importo residuo sarà trattenuto quale credito a favore del Cliente, da utilizzare su un ordine successivo. Il deposito non è rimborsabile in caso di cancellazione, recesso, mancata presentazione o mancato pagamento del saldo da parte del Cliente entro il termine stabilito al Capitolo 14.

   5. Il Fornitore può stabilire un valore massimo per il primo ordine e rifiutare di dare corso a qualsiasi ordine che superi tale valore fino a quando il Cliente non abbia completato almeno un’operazione interamente pagata.

   6. Deposito per gli ordini di produzione

      Per gli ordini di produzione (Private Label), comprese la campionatura e la prototipia, il Fornitore può richiedere un deposito anticipato prima di trasmettere l’ordine ai fornitori o produttori interessati, o di impegnare nei loro confronti qualsiasi importo. Tale deposito non è rimborsabile in caso di cancellazione da parte del Cliente e sarà detratto dal saldo finale dovuto.

   7. Imputazione delle somme ricevute

      Tutte le somme ricevute dal Cliente sono imputate nel seguente ordine: in primo luogo a corrispettivi, commissioni, penali e oneri dovuti ai sensi del presente Contratto; successivamente ai costi di spedizione e accessori; e soltanto in seguito al valore della merce. Un pagamento parziale non attribuisce pertanto in nessun caso al Cliente il diritto ad alcuna merce.

10. Conferma dell’ordine

    1. Ogni ordine sarà riepilogato tramite registrazione video (in caso di sessioni online) o in forma scritta.

    2. Il Fornitore richiede la conferma scritta del Cliente (via email o WhatsApp) prima di dare corso a qualsiasi ordine.

    3. Documentazione della conferma d’ordine

       Al termine di ciascuna sessione di acquisto il Fornitore emette un riepilogo dell’ordine che riporta, per ciascun fornitore, i codici articolo, le quantità, i prezzi unitari e il totale. Il Cliente conferma l’ordine mediante la procedura di accettazione elettronica indicata dal Fornitore. La registrazione generata da tale procedura, inclusa la relativa marca temporale, costituisce prova piena della conferma del Cliente.

    4. Finestra di modifica gratuita

       Le modifiche a un ordine confermato sono consentite gratuitamente esclusivamente entro la stessa giornata lavorativa della conferma e comunque non oltre le ore 20:00 (ora italiana), e soltanto qualora consistano in adeguamenti di quantità o articoli che non costituiscano una cancellazione parziale o totale dell’ordine.

    5. Qualsiasi modifica, riduzione o cancellazione richiesta dopo tale finestra, o dopo l’emissione della fattura pro forma, è disciplinata dal Capitolo 11.

    6. Le comunicazioni elettroniche, inclusi i messaggi WhatsApp e le email, sono considerate valide e giuridicamente vincolanti.

11. Penali per cancellazione e modifica

    1. Penale di cancellazione

       Qualsiasi cancellazione o riduzione di un ordine confermato richiesta dopo la finestra di modifica gratuita di cui al paragrafo 10.4 (sia essa parziale o totale, riferita a un solo fornitore o a più fornitori, e qualunque sia la ragione addotta) darà luogo a una penale contrattuale pari al 30% (trenta per cento) del valore della parte dell’ordine cancellata o ridotta.

    2. Commissione invariata

       In ogni caso la commissione del Fornitore resta dovuta per intero sull’ordine così come originariamente confermato. La cancellazione o la riduzione della merce non ha alcun effetto sul servizio di intermediazione, che è già stato eseguito. Qualsiasi modifica che comporti la rimozione o la riduzione di articoli darà luogo a un ricalcolo della commissione esclusivamente in aumento: la rimozione o la riduzione dei prodotti non riduce in nessun caso la commissione, che resta calcolata sull’intero ordine così come originariamente confermato.

    3. Natura della penale

       Le Parti convengono espressamente che la penale di cui al paragrafo 11.1 costituisce una liquidazione preventiva e congrua del danno subito dal Fornitore in caso di cancellazione, che comprende il tempo dedicato dal suo personale alla sessione e all’ordine, l’impegno assunto nei confronti del fornitore per conto del Cliente, la perdita dell’opportunità di destinare tale tempo ad altri clienti e il pregiudizio alla reputazione commerciale del Fornitore presso i fornitori del distretto.

    4. Cancellazione automatica per mancato pagamento

       Qualora l’ordine si risolva automaticamente ai sensi del paragrafo 14.5, la penale di cui al paragrafo 11.1 si applica all’intero ordine non pagato, unitamente all’intera commissione, senza necessità di alcuna comunicazione o dichiarazione da parte del Fornitore.

    5. Le penali di cui al presente Capitolo si intendono fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere il risarcimento del maggior danno eccedente le stesse.

12. Rischio di indisponibilità e mancanze

    1. Al termine di ciascuna sessione di acquisto, si richiede al venditore di accantonare le merci selezionate. Il Fornitore non garantisce che il venditore manterrà le merci a disposizione fino al pagamento.

    2. Il tempo è un fattore determinante. Il Fornitore non anticipa depositi per conto del Cliente, salvo espresso accordo scritto. L’accantonamento delle merci presso il venditore è soggetto alle politiche interne del venditore e alle tempistiche dell’effettivo pagamento.

    3. Il Cliente riconosce e accetta espressamente che le merci selezionate durante una sessione di acquisto sono accantonate a titolo di cortesia e non sono riservate, assegnate né ritirate dalla vendita fino a quando il pagamento non sia stato ricevuto per intero. Esse restano fisicamente presso i locali del fornitore, in un’area accessibile al personale del fornitore e ad altri acquirenti, e i singoli capi possono essere venduti, spostati o prelevati da terzi.

    4. Il rischio di indisponibilità aumenta con ogni giorno che trascorre tra la conferma e il pagamento, ed è interamente a carico del Cliente qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito al Capitolo 14.

    5. Qualora il saldo non sia ricevuto entro il termine stabilito al paragrafo 14.5, l’ordine si risolve automaticamente e non si pone alcuna questione di disponibilità. Il paragrafo 12.6 si applica qualora il pagamento sia effettuato dopo il termine stabilito al paragrafo 14.2(b), sia entro il termine di cui al paragrafo 14.5 sia in forza di una tolleranza scritta concessa ai sensi del paragrafo 14.6.

    6. Pagamento tardivo

       Qualora il pagamento sia effettuato dopo il termine stabilito al paragrafo 14.2(b) e parte delle merci confermate non sia a quel punto più disponibile, l’ordine sarà evaso limitatamente alle sole merci disponibili. Salva la detrazione prevista al paragrafo 12.8, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, riduzione di prezzo, sostituzione, danno o cancellazione della parte residua dell’ordine, e nessuna pretesa di alcun genere potrà essere avanzata in relazione ai capi mancanti. Il Fornitore ha facoltà, ma non l’obbligo, di proporre articoli equivalenti o simili in sostituzione.

    7. Pagamento tempestivo

       Qualora il pagamento sia effettuato entro il termine stabilito al Capitolo 14 e le merci risultino comunque indisponibili, il Fornitore compirà ragionevoli sforzi per reperire articoli equivalenti o sostanzialmente simili e, in mancanza, a scelta del Cliente, rimborserà o accrediterà il valore delle merci non disponibili. Non sarà dovuto alcun ulteriore indennizzo di qualsiasi natura.

    8. In tutti i casi di cui al presente Capitolo, il valore delle merci non disponibili è detratto dall’importo dovuto per la merce, mentre la commissione del Fornitore resta dovuta per intero sull’ordine così come originariamente confermato. Tale detrazione costituisce l’unico ed esclusivo rimedio del Cliente in relazione alle merci non disponibili.

13. Spedizione

    1. Tutte le spedizioni sono organizzate esclusivamente secondo le condizioni Incoterms® 2020 – DAP (Delivered At Place). Il Fornitore consegna le merci presso la destinazione concordata, mentre tutti i dazi all’importazione, le imposte, i costi di sdoganamento e gli oneri richiesti nel Paese di destinazione restano a esclusivo carico del Cliente.

    2. I costi di spedizione sono fatturati separatamente e calcolati sulla base dei preventivi dei corrieri (UPS, DHL, FedEx o il corriere autorizzato del Cliente).

    3. Stima indicativa

       Al momento della fattura pro forma il Fornitore fornirà una stima indicativa e non vincolante dei costi di spedizione, espressa come tariffa per chilogrammo volumetrico e numero approssimativo di colli.

    4. Preventivo vincolante

       Il preventivo di spedizione vincolante è emesso solo dopo che l’ordine sia stato interamente consolidato, controllato e reimballato per la spedizione. Prima che le merci partano, il Cliente dovrà pagare per intero l’importo di spedizione così comunicato. Nessuna merce sarà spedita fino al saldo dell’importo di spedizione comunicato.

    5. Il Cliente riconosce che la stima di cui al paragrafo 13.3 è fornita a titolo meramente orientativo e che nessuna contestazione relativa ai costi di spedizione sospende, riduce o differisce l’obbligo di pagamento della merce e della commissione.

    6. Il Cliente può, se lo desidera, proporre un corriere diverso da quelli abitualmente utilizzati dal Fornitore, purché si tratti di un corriere ufficiale, regolarmente registrato e autorizzato. Tale corriere è soggetto alla previa approvazione scritta del Fornitore, che potrà essere negata qualora il corriere non sia in grado di assicurare la documentazione di esportazione e gli adempimenti doganali richiesti per la spedizione. Il Cliente può negoziare la tariffa di trasporto direttamente con il corriere, ma dovrà, prima della spedizione, fornire al Fornitore i recapiti completi del corriere (ragione sociale, referente, indirizzo email e numero di telefono) e il preventivo concordato. In ogni caso, il Fornitore resterà il soggetto che contatta il corriere e che gestisce e coordina l’intera spedizione, anche qualora il corriere sia stato proposto dal Cliente.

    7. Poiché l’esportazione delle merci richiede uno scambio stretto e continuo di documentazione doganale e di esportazione tra il Fornitore e il corriere, il Fornitore sarà in ogni caso il cliente contraente del corriere per la spedizione, anche qualora il corriere sia stato scelto dal Cliente. La fattura del corriere sarà intestata al Fornitore, che provvederà a pagarla e ad addebitarne il relativo importo al Cliente. Il Cliente dovrà pagare tale importo per intero prima della spedizione, conformemente al paragrafo 13.4. Nessuna spedizione sarà prenotata a nome del Cliente e il Cliente non dovrà pagare direttamente il corriere.

    8. Qualora la spedizione sia effettuata con un corriere proposto dal Cliente, si applica un corrispettivo per Gestione dell’Ordine e Documentazione di Esportazione pari a Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per chilogrammo tassabile, intendendosi per chilogrammo tassabile il maggiore tra il peso effettivo e il peso volumetrico, con un minimo di Euro 40,00 (quaranta/00) per spedizione. Il corrispettivo remunera le attività di consolidamento, ispezione, reimballaggio e predisposizione della documentazione di esportazione svolte dal Fornitore ed è dovuto in aggiunta al costo del trasporto. Tale corrispettivo non si applica qualora la spedizione sia effettuata con il corriere del Fornitore, in quanto tale attività è già ricompresa nel preventivo di spedizione.

    9. Una volta che le merci siano state consegnate al corriere, il Fornitore non assume alcuna responsabilità per ritardi, danni o perdite durante il trasporto.

    10. Il Cliente è l’unico responsabile di tutta la documentazione doganale, dei permessi di importazione e del rispetto delle normative locali. Eventuali ritardi o sanzioni imposti dalle autorità locali saranno a esclusivo carico del Cliente.

    11. Per le destinazioni che richiedono documentazione doganale aggiuntiva (quale un Certificato di Origine) o procedure di importazione speciali, il Fornitore può applicare una maggiorazione per documentazione di esportazione, preventivata separatamente per ciascuna spedizione in base al lavoro e agli adempimenti aggiuntivi richiesti.

14. Termini di pagamento

    1. Pagamento anticipato

       Gli ordini sono evasi, ritirati e spediti solo dopo il pagamento anticipato del 100% di tutte le fatture.

    2. Calendario dei pagamenti

       Salvo diverso accordo scritto concluso prima della sessione di acquisto, il pagamento è dovuto come segue:

       1. il deposito determinato ai sensi del Capitolo 9 è dovuto immediatamente all’emissione della fattura pro forma e in ogni caso entro lo stesso giorno di calendario della sessione di acquisto;
       2. l’intero saldo residuo deve essere pagato entro cinque (5) giorni di calendario dalla data della fattura pro forma, e in ogni caso prima che qualsiasi merce sia ritirata presso i fornitori. Il pagamento si considera effettuato entro tale termine se, alla sua scadenza, il Cliente ha eseguito il pagamento e ha inviato al Fornitore una prova di pagamento verificabile, a condizione che i fondi siano successivamente ricevuti per intero entro il termine stabilito al paragrafo 14.5;
       3. è prova di pagamento verificabile la conferma rilasciata dalla banca o dal prestatore di servizi di pagamento del Cliente che riporti il trasferimento eseguito, l’importo, il beneficiario e un riferimento tracciabile della transazione (quale la conferma SWIFT/MT103, il codice UETR o l’identificativo del trasferimento rilasciato dal prestatore di servizi di pagamento). Uno screenshot di un pagamento programmato, in attesa o revocabile non costituisce prova di pagamento. Qualora la prova risulti falsa o il pagamento sia revocato, stornato o non ricevuto, il pagamento si considera mai effettuato.

    3. Essenzialità dei termini

       Entrambi i termini sono da considerarsi essenziali. Il Cliente riconosce che il Fornitore opera in un distretto all’ingrosso in cui i fornitori esigono il pagamento immediato, e che tali termini costituiscono condizione essenziale della disponibilità del Fornitore a effettuare ordini per conto del Cliente.

    4. Pagamento tardivo

       Qualora, alla scadenza del termine stabilito al paragrafo 14.2(b), il saldo non sia stato ricevuto e non sia stata inviata alcuna prova di pagamento verificabile, l’importo dovuto è maggiorato del 5% (cinque per cento) a titolo di penale per ritardato pagamento. L’ordine resta in essere e alle merci che al momento del pagamento non siano più disponibili si applica il paragrafo 12.6.

    5. Risoluzione automatica dell’ordine

       Qualora il saldo, inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al paragrafo 14.4, non sia ricevuto per intero in fondi disponibili entro dieci (10) giorni di calendario dalla data della fattura pro forma, l’ordine sarà automaticamente cancellato alla scadenza di tale termine, per effetto della presente clausola e senza necessità di alcuna comunicazione, sollecito, diffida o ulteriore dichiarazione da parte del Fornitore. La penale di cancellazione di cui al paragrafo 11.1 diverrà immediatamente esigibile, unitamente all’intera commissione del Fornitore, e tutte le somme già ricevute saranno trattenute e imputate a tali importi secondo l’ordine stabilito al paragrafo 9.7.

    6. Tolleranza

       Qualsiasi tolleranza, proroga o rinegoziazione successivamente concessa dal Fornitore ha carattere eccezionale, deve risultare per iscritto per essere efficace, si applica soltanto al singolo caso interessato e non modifica il presente Capitolo né comporta rinuncia ad alcun diritto maturato.

    7. Metodi di pagamento accettati

       I pagamenti sono accettati tramite bonifico bancario o tramite i circuiti di carte di credito e di debito indicati dal Fornitore. Il Cliente è responsabile di tutte le spese bancarie, commissioni e costi di transazione. I pagamenti effettuati con carta di credito o di debito sono soggetti a una maggiorazione per l’elaborazione del pagamento con carta, che varia in base al tipo di carta e al circuito emittente ed è compresa tra il 2,5% (due virgola cinque per cento) e il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell’importo pagato. La maggiorazione applicabile è comunicata al Cliente al momento del pagamento, si aggiunge all’importo dovuto e non è rimborsabile.

    8. Maggiorazione per ritardato pagamento di altri importi

       Qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto diverso dal saldo di cui al paragrafo 14.2(b), inclusi costi di spedizione, costi di stoccaggio, penali di cancellazione e commissioni, che resti insoluto per oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa scadenza sarà automaticamente maggiorato del 5% a titolo di penale contrattuale.

    9. Divieto di compensazione

       Il Cliente non avrà diritto di compensare, trattenere o detrarre alcun importo dai pagamenti dovuti al Fornitore per qualsiasi motivo, incluse presunte contropretese o contestazioni.

15. Identificazione del soggetto pagante

    1. Tutti i pagamenti devono provenire da un conto, una carta o uno strumento di pagamento intestato al Cliente o all’impresa registrata del Cliente.

    2. Qualora il Cliente desideri che un terzo saldi un qualsiasi importo per suo conto, il Cliente deve darne comunicazione al Fornitore per iscritto e preventivamente, identificando tale soggetto. Il Cliente resta l’unico ed esclusivo responsabile dell’obbligazione. Il terzo non acquisisce alcun diritto di qualsiasi natura nei confronti del Fornitore, alcun titolo sulle merci né alcuna legittimazione a sollevare pretese in relazione all’ordine.

    3. Il Fornitore può rifiutare o stornare qualsiasi pagamento ricevuto da un terzo non comunicato, e può sospendere l’ordine fino a quando il pagamento non sia effettuato da un conto intestato al Cliente.

16. Contestazioni di pagamento e chargeback

    1. Qualsiasi controversia relativa all’ordine, alle merci, ai servizi o agli importi dovuti deve essere sollevata direttamente con il Fornitore ed è disciplinata esclusivamente dal presente Contratto, dalla legge italiana e dal Capitolo 28.

    2. Il Cliente si impegna a non avviare alcuna procedura di chargeback, contestazione di pagamento, reclamo o storno presso qualsiasi banca, emittente di carte o prestatore di servizi di pagamento in relazione a somme dovute ai sensi del presente Contratto. Il ricorso a tali procedure in luogo dei rimedi contrattuali costituisce grave inadempimento del presente Contratto.

    3. Qualora sia avviata una procedura di chargeback o di contestazione di pagamento, il Cliente dovrà rimborsare al Fornitore tutti i costi conseguenti, incluse le commissioni di gestione, gli oneri amministrativi applicati dal prestatore di servizi di pagamento, le perdite di conversione valutaria e i costi di predisposizione della risposta del Fornitore, oltre a un onere amministrativo fisso di Euro 150,00 per ciascuna procedura. Tutti gli ordini e i servizi in corso sono sospesi per l’intera durata della procedura.

    4. Il Cliente riconosce che gli acquisti effettuati ai sensi del presente Contratto sono acquisti all’ingrosso di merci destinate alla rivendita, effettuati nell’esercizio di un’attività d’impresa, e sono pertanto esclusi dai programmi di tutela dell’acquirente dei principali prestatori di servizi di pagamento.

17. Completamento del pagamento e diritto di ritenzione

    1. Il Fornitore mantiene la piena proprietà e il possesso delle merci fino al pagamento integrale di tutti gli importi dovuti (inclusi il valore delle merci, le commissioni, i corrispettivi di servizio, i costi di spedizione, i costi di stoccaggio e qualsiasi altro onere contrattuale).

    2. Il pagamento delle sole merci non attribuisce al Cliente il diritto di pretendere la consegna o il trasferimento della proprietà. Nessuna merce sarà rilasciata, spedita o resa disponibile per il ritiro fino al saldo dell’intero importo dovuto.

    3. Qualora il Cliente non paghi la commissione, i costi di spedizione, i costi di stoccaggio o qualsiasi importo aggiuntivo entro i termini concordati, il Fornitore ha diritto di:

       1. trattenere il possesso delle merci fino al saldo completo;
       2. applicare un costo di stoccaggio pari a Euro 50,00 (cinquanta euro) per metro cubo al mese, non frazionabile e dovuto per intero per ogni mese iniziato, con addebito di un volume inferiore a un metro cubo come un intero metro cubo;
       3. trascorsi 30 (trenta) giorni di mancato pagamento, rivendere o disporre delle merci a propria esclusiva discrezione senza alcun rimborso o indennizzo, trattenendo quanto già pagato a titolo di penale contrattuale.

    4. Il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 17.3(c) si applica soltanto alle merci già ritirate dal Fornitore. Qualora un ordine si sia risolto automaticamente ai sensi del paragrafo 14.5, le merci non sono mai state ritirate, restano di proprietà del fornitore e il Fornitore non ha alcun obbligo di qualsiasi natura in relazione alle stesse.

    5. L’esercizio del diritto di ritenzione, e l’eventuale successiva rivendita delle merci, non estinguono il debito del Cliente. Gli importi dovuti restano integralmente esigibili, salva soltanto la detrazione dell’eventuale ricavo netto effettivamente realizzato dal Fornitore dalla rivendita.

    6. Il Cliente riconosce espressamente che il Fornitore opera quale unico intermediario tra il Cliente e i venditori. Il pagamento delle merci direttamente ai venditori non esonera il Cliente dal pagamento della commissione del Fornitore e degli eventuali corrispettivi di servizio applicabili.

    7. Il Fornitore non sarà responsabile di alcuna perdita, rivendita o indisponibilità delle merci derivante da pagamenti tardivi o incompleti da parte del Cliente.

    8. Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere qualsiasi servizio, consegna o sessione di acquisto in corso o futura qualora il Cliente non rispetti un qualsiasi termine di pagamento o obbligo contrattuale, fino al completo saldo o adempimento.

18. Responsabilità e limitazioni

    1. Il Fornitore opera esclusivamente in qualità di intermediario e non può essere ritenuto responsabile per difetti di fabbricazione, ritardi o inadempimenti imputabili a fornitori o terzi.

    2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi con diligenza, ma non fornisce alcuna garanzia di successo commerciale delle merci acquistate o prodotte.

    3. Il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno o procedimento connesso a: (a) violazioni di diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore, marchi, brevetti, disegni e modelli); (b) prodotti difettosi o non sicuri fabbricati da terzi; (c) danni indiretti, mancato guadagno o danni reputazionali; (d) qualsiasi altra circostanza imprevista al di fuori del controllo diretto del Fornitore.

    4. La responsabilità complessiva del Fornitore non potrà in nessun caso eccedere l’importo totale effettivamente pagato dal Cliente per il servizio o l’ordine specifico che ha dato origine alla pretesa.

19. Controllo qualità

    1. Le Parti riconoscono espressamente che il livello di qualità, gli standard qualitativi e le procedure di controllo qualità applicabili alle merci reperite o prodotte ai sensi del presente Contratto sono strettamente correlati alla fascia di prezzo e al segmento di mercato dei prodotti ordinati.

    2. Il Fornitore e i produttori partner applicano controlli qualità conformi agli standard di settore e adeguati al relativo livello di prezzo e metodo di produzione.

    3. Per le produzioni di pronto moda a basso costo, il controllo qualità è di norma eseguito a campione. Tale controllo è limitato all’individuazione di difetti gravi, visibili o sostanziali che eccedano chiaramente le tolleranze generalmente accettate nel relativo segmento di settore e livello di prezzo.

    4. Il Cliente riconosce e accetta che, secondo la prassi del settore del pronto moda, fino al cinque per cento (5%) dell’ordine può presentare difetti minori (inclusi, a titolo esemplificativo, lievi irregolarità di cucitura, variazioni del tessuto o differenze di finitura) e che tale tolleranza è considerata accettabile nel segmento di mercato di riferimento.

    5. Entro la suddetta tolleranza per difetti minori, non sono previsti rimborsi, sostituzioni, riduzioni di prezzo o indennizzi.

    6. Con l’aumentare del valore della produzione, del prezzo unitario e del posizionamento di mercato dei prodotti, gli standard qualitativi, l’accuratezza della confezione, i requisiti di finitura e le procedure di controllo qualità applicabili diventano progressivamente più dettagliati, strutturati e rigorosi, in linea con la prassi di settore per le produzioni di maggior valore.

    7. Su espressa richiesta del Cliente, può essere organizzata un’ispezione qualitativa completa capo per capo. Tale tipo di ispezione è soggetto a costi aggiuntivi, che saranno preventivati separatamente e in anticipo, ed è generalmente consigliato per le produzioni di maggior valore o per i marchi che richiedono parametri di controllo qualità più stringenti.

    8. Salvo diverso accordo espresso per iscritto, le attività di controllo qualità non costituiscono garanzia di assenza di difetti, ma rappresentano un processo di verifica ragionevole e proporzionato alla fascia di prezzo, al metodo di produzione e al segmento di mercato delle merci.

    9. Eventuali contestazioni relative a difetti, mancanze o discrepanze devono essere notificate dal Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento delle merci. Tale notifica deve essere inviata esclusivamente via email e deve essere debitamente comprovata da chiare prove fotografiche del difetto lamentato e, ove possibile, da fotografie del relativo campione di prodotto a fini di confronto. In mancanza di tale notifica nei termini e con le modalità indicati, le merci si intenderanno accettate senza riserve.

    10. Tutte le merci sono vendute in via definitiva. Fatti salvi gli specifici rimedi per difetti e non conformità espressamente previsti dal presente Capitolo, non saranno accettati resi, cambi, rimborsi o note di credito per alcun motivo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripensamento, errata selezione da parte del Cliente o presunto insuccesso commerciale delle merci.

20. Non elusione e non concorrenza

    1. Per tutta la durata del presente Contratto, e fino a quando non abbia effetto un eventuale recesso ai sensi del Capitolo 25, il Cliente si impegna a non incaricare, nominare o avvalersi di altri buyer, intermediari, agenti di sourcing o rappresentanti commerciali operanti nelle aree di Firenze, Prato o Pistoia per attività identiche o simili a quelle prestate dal Fornitore.

    2. Per un periodo di due (2) anni dalla data in cui un fornitore, produttore o venditore è stato presentato per la prima volta al Cliente dal Fornitore (un “Fornitore Presentato”), il Cliente si impegna a non acquistare, non effettuare ordini e non intrattenere alcun rapporto con tale Fornitore Presentato, né direttamente né tramite altri buyer, intermediari, agenti, società collegate o terzi che agiscano per suo conto. Tale obbligo sopravvive alla cessazione del presente Contratto o al recesso dallo stesso.

    3. Dopo ciascuna sessione di acquisto o visita in presenza, il Fornitore invia al Cliente, via email o WhatsApp, l’elenco dei Fornitori Presentati. Salvo opposizione scritta del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi, tale elenco costituisce prova piena della presentazione e della relativa data.

    4. In caso di violazione del paragrafo 20.1 o 20.2, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore una penale contrattuale pari al 20% (venti per cento) del valore degli ordini effettuati in violazione.

    5. La suddetta penale si applica fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere il risarcimento del maggior danno qualora il pregiudizio effettivamente subito superi l’importo della penale.

    6. Liberazione dal vincolo di cui al paragrafo 20.2

       Il paragrafo 20.2 non si applica, in relazione a uno specifico Fornitore Presentato, qualora:

       1. il Cliente dimostri, mediante fatture o documenti di trasporto con data anteriore alla presentazione e prodotti entro il termine di cui al paragrafo 20.3, di avere già effettuato ordini presso tale fornitore;
       2. il Cliente abbia corrisposto anticipatamente al Fornitore un corrispettivo di liberazione pari al maggiore tra Euro 250,00 e il cinquanta per cento (50%) delle commissioni complessivamente maturate dal Fornitore sugli ordini del Cliente nei dodici (12) mesi precedenti la richiesta, e il Fornitore abbia confermato per iscritto la liberazione; oppure
       3. il Cliente dimostri un grave inadempimento del presente Contratto imputabile esclusivamente al Fornitore in relazione agli ordini effettuati presso tale fornitore, non sanato entro quindici (15) giorni lavorativi da una contestazione scritta e dettagliata. Non costituiscono tale inadempimento difetti, ritardi o indisponibilità imputabili a fornitori, produttori o vettori, né quanto rientra nelle tolleranze di cui al Capitolo 19.

       La liberazione di cui alle lettere (b) e (c) non ha effetto retroattivo e non incide sulle penali già maturate.

21. Clausola risolutiva espressa

    1. Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile italiano, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dal Fornitore, con effetto immediato e senza preavviso, qualora il Cliente:

       1. ceda a terzi, in tutto o in parte, diritti e obblighi derivanti dal presente contratto senza il previo consenso scritto del Fornitore;
       2. sia sottoposto a fallimento, liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
       3. non adempia, per oltre 30 giorni di calendario, a qualsiasi obbligo di pagamento derivante dal Capitolo 11, dal Capitolo 14 o dal Capitolo 17, inclusi qualsiasi penale di cancellazione, commissione o corrispettivo che resti dovuto dopo la risoluzione automatica di un ordine;
       4. avvii una procedura di chargeback o di contestazione di pagamento in violazione del Capitolo 16.

22. Forza maggiore

    1. Il Fornitore non sarà responsabile per ritardi o inadempimenti causati da eventi di forza maggiore, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serrate, calamità naturali, epidemie, guerre, embarghi, restrizioni governative o interruzioni della logistica e dei trasporti.

    2. In tali casi, il Fornitore potrà sospendere o cessare i servizi senza alcuna responsabilità, previa semplice comunicazione scritta al Cliente.

23. Clausola di adeguamento prezzi

    1. In caso di aumenti significativi dei costi delle materie prime, dei trasporti, dell’energia o di altri costi al di fuori del controllo del Fornitore, quest’ultimo si riserva il diritto di adeguare i corrispettivi di servizio previa comunicazione scritta al Cliente.

24. Riservatezza e know-how

    1. Il Cliente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni relative a fornitori, prezzi, metodi o know-how comunicati dal Fornitore.

    2. La divulgazione di tali informazioni a terzi senza il previo consenso scritto del Fornitore costituisce grave inadempimento del presente Contratto.

25. Durata e recesso

    1. Il presente Contratto ha effetto dalla sua accettazione da parte del Cliente e resta in vigore a tempo indeterminato.

    2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’altra Parte, con un preavviso di sessanta (60) giorni di calendario. La comunicazione inviata via email o WhatsApp è valida ai sensi del paragrafo 27.5.

    3. Durante il periodo di preavviso il presente Contratto, incluso il paragrafo 20.1, continua ad applicarsi integralmente. Il paragrafo 20.1 cessa di applicarsi dalla data in cui il recesso ha effetto.

    4. Il recesso non incide sugli ordini confermati, sulle sessioni prenotate né sugli importi maturati prima della data in cui ha effetto, che restano disciplinati dal presente Contratto. La commissione minima pagata per una sessione già programmata resta non rimborsabile ai sensi del paragrafo 8.3.

    5. Il presente Capitolo non pregiudica il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi del Capitolo 21.

26. Clausole di tutela internazionale

    1. Lingua e interpretazione

       Il presente Contratto è redatto in lingua inglese. In caso di traduzione in altre lingue, prevarrà la versione inglese.

    2. Intero accordo

       Il presente Contratto, inclusi tutti gli allegati e i preventivi, costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa orale o scritta.

    3. Sopravvivenza

       Le disposizioni relative a pagamenti, i paragrafi da 20.2 a 20.6, le disposizioni relative a riservatezza, responsabilità, legge applicabile e foro competente sopravvivranno alla risoluzione, alla scadenza o al recesso dal presente Contratto.

    4. Valuta e rischio di cambio

       Tutti i pagamenti devono essere effettuati in Euro (€). Qualsiasi preventivo espresso in altra valuta ha valore meramente indicativo. Eventuali costi di conversione valutaria o perdite di cambio sono a esclusivo carico del Cliente.

    5. Antiriciclaggio e conformità alle sanzioni

       Il Cliente garantisce che tutti i fondi utilizzati per l’esecuzione del presente Contratto sono di provenienza lecita e non sono collegati ad alcuna attività soggetta a sanzioni internazionali o alla normativa antiriciclaggio.

    6. Protezione dei dati (GDPR)

       Il Cliente riconosce che i dati personali eventualmente forniti saranno trattati dal Fornitore in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

    7. Interessi di mora

       Fatte salve le penali contrattuali, sui ritardati pagamenti decorreranno automaticamente gli interessi di mora previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dalla normativa italiana di recepimento.

    8. Legge applicabile con esclusione delle norme di conflitto

       Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana, con esclusione di qualsiasi norma di conflitto e delle convenzioni internazionali, inclusa la Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

    9. Conformità alle norme di esportazione e importazione

       Il Cliente assume piena responsabilità per il rispetto di tutte le leggi, restrizioni e certificazioni in materia di importazione applicabili nel Paese di destinazione, tenendo indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità connessa.

    10. Rapporto tra imprese (B2B)

        Il Cliente riconosce e dichiara di concludere il presente Contratto esclusivamente in qualità di operatore economico, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale e ai fini della rivendita o dell’uso professionale, e mai in qualità di consumatore. Di conseguenza, le Parti convengono espressamente che al presente Contratto e a qualsiasi ordine effettuato in base ad esso non si applicano norme a tutela del consumatore, diritti legali di recesso o periodi di ripensamento, siano essi previsti dalla legge italiana o dalla legge del Paese del Cliente.

    11. Dichiarazioni e garanzie del Cliente

        Il Cliente dichiara e garantisce di essere un’impresa regolarmente registrata e titolare di una partita IVA / codice di identificazione fiscale valido, che tutte le informazioni fornite al Fornitore sono veritiere ed esatte e di essere autorizzato ad acquistare, importare e rivendere le merci nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili nel proprio Paese di stabilimento e nel Paese di destinazione.

    12. Anticorruzione e liceità delle merci

        Ciascuna Parte si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di anticorruzione. Il Cliente riconosce inoltre di essere l’unico responsabile della verifica della liceità, dell’autenticità e della conformità delle merci da esso selezionate o ordinate, e terrà il Fornitore interamente indenne da qualsiasi responsabilità connessa a merci contraffatte, illecite o non conformi, la cui selezione resta di esclusiva responsabilità del Cliente.

27. Clausola di salvaguardia e disposizioni finali

    1. Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contratto sia ritenuta nulla o invalida, le restanti disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con una clausola valida che rispecchi lo spirito e la finalità del Contratto.

    2. Salvo diverso accordo scritto, le presenti Condizioni si applicano a tutti i futuri rapporti tra il Cliente e il Fornitore relativi ad approvvigionamento, sourcing, produzione, servizi digitali o attività connesse alla gestione web e della comunicazione.

    3. Nessuna rinuncia

       Il mancato o ritardato esercizio o la mancata o ritardata attuazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi diritto, rimedio, penale o disposizione del presente Contratto non costituisce rinuncia agli stessi, né impedisce al Fornitore di esercitare o far valere tale o qualsiasi altro diritto, rimedio, penale o disposizione in qualsiasi momento successivo.

    4. Modifiche

       Nessuna modifica, variazione o integrazione del presente Contratto sarà valida o vincolante se non effettuata per iscritto. Le comunicazioni elettroniche, inclusi i messaggi WhatsApp e le email, sono considerate a tal fine una valida forma scritta.

    5. Domicilio eletto per le comunicazioni

       Il Cliente elegge quale proprio domicilio per tutte le comunicazioni l’indirizzo email e il numero di messaggistica indicati al Capitolo 1 o utilizzati nel corso del rapporto commerciale. Tutti gli avvisi, le fatture, le richieste e le comunicazioni formali inviati a tali recapiti si intendono ricevuti alla data di trasmissione. Il blocco, la cancellazione, il filtraggio o la mancata consultazione di tali canali non incidono sulla validità di alcuna comunicazione né sul decorso di alcun termine contrattuale.

    6. Quadro giuridico

       Le presenti Condizioni Generali stabiliscono il quadro giuridico e commerciale dei servizi prestati da Wave Srl e si applicano a tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri, salvo quanto diversamente previsto in un contratto separato o in una proposta specifica sottoscritta con il Cliente. Eventuali preventivi, accordi individuali o proposte commerciali emessi successivamente si intendono documenti complementari, che integrano e specificano i termini e le condizioni particolari concordati con ciascun Cliente, restando il presente documento il riferimento giuridico e interpretativo.

28. Legge applicabile e foro competente

    1. Il presente Contratto è disciplinato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze, Italia, e il Cliente rinuncia espressamente a invocare la competenza di qualsiasi altro foro.

    2. In caso di azione legale o procedura di recupero crediti, il Cliente dovrà rimborsare al Fornitore tutte le ragionevoli spese legali, i costi di recupero e le spese giudiziali sostenuti.

    3. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di incaricare, per il recupero del proprio credito, sia un avvocato italiano sia un avvocato stabilito nel Paese o nella giurisdizione del Cliente. Il foro esclusivo resta il Tribunale di Firenze, Italia; tuttavia, il Fornitore si riserva espressamente il diritto, a sua esclusiva discrezione e fermo restando la competenza del Tribunale di Firenze, di agire, proporre domande o avviare procedure di recupero o esecutive anche dinanzi al giudice competente del luogo di residenza, della sede legale o della sede d’affari del Cliente. In ogni caso, e indipendentemente da qualsiasi normativa, giurisdizione o procedura locale, tutti i costi e le spese legali, giudiziali e stragiudiziali sostenuti dal Fornitore per il recupero del proprio credito (inclusi onorari degli avvocati, costi di recupero e spese giudiziali, sia in Italia sia all’estero) saranno sempre e interamente a carico del Cliente.